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中共四川省委黨校四川行政學院2017年整體支出績效報告

部門:財務處 文:-- 圖:-- 簽發人:鄭勇 發布時間:2018年07月16日 字體:

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省財政廳:

按照《財政廳關于開展2018年省級部門整體支出績效評價工作的通知》(川財績〔2018〕12號)要求,校院高度重視,對照指標體系認真開展自評工作。經綜合測算,2017年度支出績效自評得分為91.41分。

一、校院概況

(一)機構組成

校院是省委、省政府負責培訓輪訓黨政領導干部、國家公務員和進行理論研究的重要部門,是省委、省政府直屬的特殊事業單位,實行“一套機構、兩塊牌子”的運行機制。

校院內設31個處室,分別是辦公室、教務處、科研處、進修部、培訓部、哲學教研部、經濟學教研部(四川經濟社會發展戰略研究所)、科學社會主義教研部(政治學教研部)、黨史黨建教研部(黨性教育研究中心)、區域經濟教研部、社會和文化教研部(藏區發展研究所)、公共管理教研部、法學教研部、外語教研部、信息技術部(四川省干部網絡學院、省委黨校行政學院實訓中心)、圖書館、期刊社、干部教育學院(四川省黨校行政學院教師進修學院)、研究生部、工作處、組織人事處、財務處、保衛處、基建處、行政后勤處、離退休人員工作處、機關黨委(機關紀委)、“5·12”汶川地震災害應對研究與培訓中心、決策咨詢部(四川法治政府建設研究中心)、馬克思主義學院、研究室。

(二) 機構職能

1.培訓我省黨政領導干部、公務員、國有企業管理人員、政策研究人員,承辦省委、省政府舉辦的專題研討班,開展多種形式的委托培訓和合作培訓。

2.承擔黨委和政府下達的調研任務,開展哲學社會科學研究,行政管理體制改革、科學行政、依法行政、社會管理、公共服務等方面的理論和實踐問題研究,推進理論和實踐創新。

3.針對重大理論和現實問題,開展理論宣傳,開展黨的路線、方針、政策的宣傳。

4.開展決策咨詢工作,主要為黨委、政府提供決策咨詢。

5.開展同境內外教育、研究等機構和組織的合作與交流。

6.依照有關法律法規和政策規定開展研究生學位教育和在職研究生教育。

7.承辦省委省政府交辦的其他事項。

(三)人員概況

校院編制人數711人,其中參照公務員管理編制人數245人,事業編制人數466人。現有在職人員456人(參照公務員管理182人、事業編制274人),離退休人員538人(離休人員28人,退休人員510人)。在職人員中有正高職稱的專家教授37名、副高職稱105名,省學術和技術帶頭人3名,享受國務院政府特殊津貼專家4名,省突出貢獻專家1名,全國宣傳文化系統“四個一批”人才1名,全國首批“萬人計劃”哲學社會科學領軍人才1名,省學術和技術帶頭人后備人選8名。

二、校院財政資金收支情況

(一)校院財政資金收入情況

2017年校院收入共22349.49萬元,其中上年結轉109.06萬元,當年收入22240.43萬元(財政撥款收入17368.6萬元,占當年收入的78.1%;事業收入4041.71萬元,占當年收入的18.17%;其他收入830.12萬元,占全年收入的3.73%)。

(二)校院財政資金支出情況

2017年校院全年支出共21610.69萬元,結轉下年169.54萬元,轉入事業基金569.25萬元。

1.按經濟分類支出如下:

(1)工資福利支出8626.27萬元,占全年支出的39.92%;

(2)商品和服務支出5679.98萬元,占全年支出26.28%;

(3)對個人和家庭的補助支出3408.54萬元,占全年支出的15.77%;

(4)基本建設支出1971.55萬元,占全年支出的9.12%;

(5)其他資本性支出1924.34萬元,占全年支出的8.91%。

2. 按支出功能分類科目劃分如下:

(1)教育支出18783.07萬元,占全年支出的86.92%。

(2)科學技術支出331.31萬元,占全年支出的1.53%。

(3)社會保障和就業支出1191.62萬元,占全年支出的5.51%。

(4)醫療衛生與計劃生育支出715.36萬元,占全年支出的3.31%。

(5)住房保障支出589.33萬元,占全年支出的2.73%。

3. 按支出結構分類科目劃分如下:

(1)基本支出12775.65萬元,占全年支出的59.12%。人員經費11023.09萬元,占基本支出的86.28%,占全年支出的51.01%;日常公用經費1752.56萬元,占基本支出的13.72%,占全年支出的8.11%。

(2)項目支出8835.04萬元,占全年支出的40.88%。基本建設類項目1971.55萬元,占項目支出的22.32%,占全年支出的9.12%;行政事業類項目6863.49萬元,占項目支出的77.68%,占全年支出的31.76%。

三、校院財政支出管理情況

(一)校院決策情況

1.目標任務的相關性(得5分)、明確性(得5分)、合理性(得5分)

(1)目標任務與法律法規,政策和社會發展要求相符

校院堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅決貫徹執行黨的基本理論、基本路線、基本方略,積極圍繞黨的十九大、省第十一次黨代會、省委十一屆二次全會、三次全會精神以及全國、全省黨校工作會議精神,積極服務省委省政府中心工作和治蜀興川事業,不斷深化各項改革,推動我省干部教育培訓工作不斷向前發展。在內部管理上,堅持依法治校,充分發揮校院法律顧問作用,以法治方式和法治思維落實開展工作,確保各項目標任務在法律法規、政策范圍內推進。

(2)目標與部門“三定”方案確定的職責相符

校院系省政府特殊事業單位,內設處室31個,省編委核定編制為711名(參公245名,事業466),目前實有教職工458人(參公181人,事業277人)。

根據校院2017年工作要點,主要重點工作覆蓋了抓好中央省委重大決策部署貫徹落實、聚焦主業主課、發揮科研支撐作用、加強新型智庫建設、推進“名師工程”、強化辦學保障、加快基礎設施建設步伐、強化內部管理、加強機關黨建和黨風廉政建設、加大市縣黨校行政學院(校)支持力度等方面。工作目標與部門“三定”方案確定的職責相符。

(3)目標與部門中長期規劃的相符

校院一直以來堅持“黨校姓黨”的根本原則,始終把握正確的發展方向,始終堅持質量立校、從嚴治校,堅持改革創新和開放辦學,科學制定校院發展各階段的規劃及實施方案,并按照規劃穩步推進相關工作,制定的發展目標均符合校院中長期規劃內容。目前,校院正在結合省委十一屆三次全會精神和黨校行政學院工作實際,抓緊制定四川省黨校行政學院系統2018—2022年發展規劃,進一步為建設美麗繁榮和諧四川、推動治蜀興川再上新臺階貢獻黨校行政學院系統的智慧和力量。

(4)部門目標分解成工作任務和項目的情況

為確保校院各項重點工作目標落地落實,自2017年開始,校院對年度重點工作進行了目標分解,形成三級指標體系,包括10項一級指標、46項二級指標和168項三級指標,并制作《校院2017年重點工作目標分解表》印發各部門,要求各部門對照檢查常規工作和重點工作推進情況,校院辦公室負責根據落實情況開展督辦。

(5)目標任務符合省委省政府重點工作任務安排

校院始終認真落實省委省政府各項重點工作任務安排,按照省委《貫徹落實省委十一屆二次全會重要部署責任分工方案》,校院作為責任部門,參與意識形態工作、新型智庫建設、推進從嚴治黨、建設高素質專業化干部隊伍等12項工作任務,以上任務在校院2018年工作重點中均有明確體現,相關目標任務符合省委省政府重點工作任務安排。

(6)部門目標和工作任務制定清晰明確,具體內容的細化、量化程度高

校院辦公室根據2017年度重點工作安排,結合校內各部門工作主責,對各項工作指標進行了分解、梳理,并整合形成三級指標體系,在印發給各部門的《校院2017年重點工作目標分解表》中明確了各項工作任務的責任部門、設置依據、牽頭領導和完成時限,確保各部門工作任務清晰明確,責任落實到人,工作開展始終圍繞校院重點工作目標進行。

(7)目標任務能全面體現部門目標任務完成情況和部門預期實現的效益

校院每年年初制定當年工作要點并以正式文件方式印發,以2017年為例,共分為10個大項、40項個小項,每項工作均明確了牽頭和責任部門,要求嚴格遵照執行。2017年,校院堅持圍繞省委、省政府中心工作,扎實抓好教學、科研和咨政等工作,各部門認真履職盡責,按照工作要點和項目指標落實各項工作任務。根據年末統計,校院各項目標任務完成情況良好,取得了預期效益,對少部分因客觀原因和現實條件制約未能如期完成的工作任務,也進一步明確了完成時限。總體上看,校院年初目標任務制定明確,能夠全面反映部門目標任務完成情況和部門預期效益。

2.預算編制的測算依據(得4分)及績效目標管理(得4.8分)

(1)按照《中國共產黨黨校工作條例》、《行政學院工作條例》要求及2017年校院工作任務計劃,認真測算校院預算編制計劃,基本體現了我校工作內容的全面情況。

(2)按照財政廳預算編報要求,基本支出與項目支出的邊界界定較為清晰。

(3)項目支出編制內容界定清晰明了,優先保障校院“教研咨”經費支出,預算測算與相關定額標準基本相符,基本按照國家行政事業單位相關支出標準及費用進行測算“三年滾動規劃”執行情況。

(4)按照規定時間內編制績效目標并報送財政廳;

(5)整體績效目標編制基本科學合理,項目績效目標較為細化量化;

(6)按照規定時限在校園外網公開績效目標。

(二)綜合管理情況

1.中期評估(得0分)

我校院按照財政廳相關文件規定開展了中期評估工作,未上報財政注銷資金,但年末財政決算注銷資金為82.89萬元。

2.績效監控(得1.79分)

(1)預算執行進度監控

2017年部門預算年初數為20241.62萬元,追加預算為3907.06萬元,預算總額為24148.67萬元。2017年部門支出決算數為21610.69萬元,故預算執行率為89.49%,此項得分1.79分。

(2)績效目標動態監控(得0分)

此項工作未開展,得0分。

3.非稅收入執行情況

非稅收入征收(得1分)、上繳情況(得1分)

2017年本年度繳入財政專戶3754.17萬元,財政部門財政專戶繳款對賬單3902.2萬元,差額148.03萬元。(2016年12月29日單位上繳,2017年1月3日財政入賬。)

4.資產管理

(1)資產管理信息化情況(得2分)

一是已將校院國有資產全部納入信息系統管理,二是已經按資產管理信息化要求及時將資產增減變動情況準確錄入信息系統。

(2)行政事業單位資產報告情況(得2分)

一是已按時報送國有資產年度報告。二是國有資產報告內容完整、數據真實。三是已按要求提交分析報告或情況說明。

(3)資產管理與預算管理相結合(得2分)

部門預算:一是核實資產存量,及時將報廢資產和新增資產錄入四川省資產管理信息系統,對校院單位存量資產數據進行核實,確保資產存量數據真實、準確。二是測算新增需求。嚴格按照《四川省省級行政事業單位通用辦公設備和家具配置標準》(川財資產〔2017〕20號)規定測算新增資產配置需求,超標準配置按要求報財政審批。三是預算調整,預算調整環節涉及資產配置預算調整的,報財政資產管理部門審批。

追加預算:追加預算中涉及資產配置預算,報財政資產管理部門審核后辦理追加預算。

5.內部制度管理(得1分)

2017年,根據《校院內部控制建設工作實施方案》(川委校通〔2016〕25號),校院組織梳理了全校院涉及經濟和業務活動的所有流程,找出了風險控制區域及風險控制點,編寫了《校院內部控制風險評估報告》,在此基礎上組織對校院部門經濟和業務活動,權力事項進行全面清理確認,從規范崗位設置、優化權力運行、健全控制體系三個方面著手組織開展內控建設。

6.信息公開(得6分)

按財政廳通知要求,在規定時限內完成了預算、決算、績效信息的公開。

7.績效評價

(1)績效評價開展(得1分)

績效評價工作列入了年初工作計劃,但未對重點項目開展項目支出績效評價。

(2)評價結果應用(得3分)

根據2016年校院整體性績效評價報告內容,2018年校院部門預算編制方案中,明確了2016年績效評價整改情況結果應用,規范了基本支出和項目支出,重新修訂了項目庫,設定了項目支出科目,調整了項目支出名稱及支出范圍,將績效評價工作納入校院部門預算管理的重點工作,細化、量化了項目績效目標,并將校院部門年終考核與績效評價結合起來。

(三)部門績效情況

1.履職成效(得20分)

行號基本信息名稱基本信息值
部門職能職責概述校院是省委、省政府負責培訓輪訓黨政領導干部、國家公務員和進行理論研究、發揮決策咨詢思想庫的重要部門,是省委、省政府直屬的特殊事業單位,實行“一套機構、兩塊牌子”的運行機制。
?1.教學工作高質量完成輪培訓黨員領導干部和國家公務員主體班次任務;確保完成全省市廳級主要領導干部讀書班、全省省管新任職領導干部培訓班等省委、省政府交辦的重大培訓任務;做好市廳級、正縣處級黨員領導干部,鄉鎮黨委書記等主體班次的承辦工作;開展計劃外干部短期培訓、委托培訓。
?2.科研、咨詢工作加強理論總結和理論創新,推出一批有影響力的科研成果,出版中國特色社會主義理論體系系列專著;強化科研管理,加強課題和學術論文攻關,鼓勵和支持教研人員申報重大、重點課題,鼓勵教師在核心期刊、高水平學術期刊上發表學術論文;聚焦全省中心工作、跟蹤省委省政府重大決策部署、緊扣社會熱點難點問題,加快推進新型智庫建設,大力提升決策咨詢水平,促進科研和決策咨詢成果轉化。
?3.人才隊伍建設著力抓好班子隊伍建設,加強和改進教研部門梯隊建設;實施“名師工程”,加快“四個一批”人才工程建設,面向高等學校和其他部門選調具有副高以上職稱、符合校院教學要求的優秀人才,著眼儲備長遠發展所需學術梯隊人才,繼續面向高等學校招聘優秀年輕博士畢業生;改革完善年度考核、崗位聘期考核和職稱評審考核,建立符合校院特點的人才隊伍考核管理體系,強化考核結果運用;強化干部日常監督管理,把“三從嚴”要求貫穿落實到干部教育培訓、選拔任用、監督管理等各個方面,扎實開展理想信念、紀律、警示和先進典型教育。
?4.基礎設施和信息化 建設積極推進信息化建設,深入推進“智慧校園”建設;完善相關應用子系統,實現校院主體業務全覆蓋;抓好現有實訓室使用和管理,做好干部網絡培訓平臺和干訓業務管理平臺的應用推廣試點工作和配套制度建設工作,加強全省干部教育培訓研究、管理和服務工作;加快實施一批重大信息化項目,進一步加強基礎平臺建設;啟動實施基礎設施改擴建工程;科學謀劃校園長遠發展;大力推進職工住房建設。
?5.內部管理積極做好黨務政務公開,提升文件質量和會議效率,抓好機要、保密、檔案工作;加大對校院重點工作推進情況、校院委會議定事項的督查督辦力度;嚴格執行《教職工考勤管理辦法》和《教職工考勤檢查辦法》,實現考勤檢查信息化,嚴格考勤結果運用;全力做好服務保障,加強“三公”經費管控,堅持依法安置和以人為本相結合全力推進后勤服務社會化改革,精心制定分流方案,創新開展物業和餐飲服務外包工作;做好教職工和學員的醫療衛生服務工作;與時俱進做好老干部服務,認真落實離退休人員生活待遇,組織開展豐富多彩的文化體育活動,強化離退休服務管理工作創新。
?6.研究生教育抓好研究生教育和學科建設;開展任課和指導教師的師德師風教育培訓;對各教學分部教學組織、學院管理進行檢查督導;加強碩士研究生和在職研究生招生教學管理等工作。
?7.加強對市縣黨校行政學院(校)的業務指導工作充分發揮業務指導職能,加強市縣黨校行政學院教學、科研、信息化等工作的業務指導;完善全省黨校行政學院系統業務指導工作聯系制度,建立順暢快捷的信息和經驗交流平臺;做好全省黨校系統教師高級職務評審工作,研究調整有關評審政策,積極推動市縣黨校改革發展。
?8.機關黨建和黨風廉政建設工作加強和改進機關黨的建設,強化黨員管理;抓好機關黨委換屆選舉工作;加強校院文化建設,建立讀書交流平臺,開展教職工和學員喜聞樂見的文體活動;抓好城鄉環境綜合治理“進機關”工作;扎實開展脫貧攻堅工作;強化黨風廉政建設,認真履行黨風廉政建設“兩個主體”責任和一崗雙責要求;配合省紀委做好派駐工作,利用多種方式繼續加大反腐倡廉、黨風廉政建設的宣傳教育力度。
部門整體支出績效目標堅持從嚴治校、質量興校、發展強校,強化預算約束,提高資金使用效益,優先保證基本支出需要,按照事業發展的輕重緩急,重點保證教學、科研、決策、干部教育培訓和人才隊伍建設工作經費,提高信息化基礎設施、校園基礎設施、校園文化建設和后勤管理水平,把校院建成軟硬件一流的領導干部培訓陣地。
?1.教學工作大規模培訓干部,大幅度提高干部素質。完成好領導干部輪培訓工作,規范班次學制;建立健全領導干部來校講課制度,優化完善“一個中心、四個方面”的黨校主體班教學布局和“一個核心、三個重點”的行政學院教學布局;黨的理論教育、黨性教育在主體班教學安排中不低于總課時的70%,其中黨性教育課程占比不低于20%,確保主體班次均開設專門的黨性教育單元;做好教學研究工作,深化教學方式改革,倡導研討式、案例式、體驗式、情景模擬式、雙講式、辯論式等多種教學方式;及時了解教學情況,總結經驗;制定《主體班教學集體備課及試講管理辦法(試行)》《關于進一步加強教職工外出講課及學術活動管理辦法(試行)》以及《主體班教案(講義)審核辦法(試行)》;開展計劃外干部短期培訓需求的調查研究;積極開展培訓師資庫、專題庫建設;加強計劃外干部短期培訓的科學化、制度化、規范化、程序化建設。
?2.科研、咨詢工作實施科研精品工程,組織申報國家、省級、中央黨校、國家行政學院和其他科研課題,高發表論文;抓好課題申報立項管理,設立更為合理、針對性更強的各類校屬課題,完成國家、省級、中央黨校、國家行政學院和其他科研課題立結項工作;強化科研協作和業務指導,協作出版本校教師在中國特色社會主義政治經濟學、全面創新改革和脫貧攻堅方面的專著,加強全省黨校行政學院系統的科研協作,組織好科研協作、課題攻關、優秀科研成果評獎,適時召開重大理論與實踐研討會;做好科研組織與科研管理,加強信息化建設,對現有科研管理系統進行改造升級、實現科研管理信息化、精細化。加強新型智庫建設,創決策咨詢品牌;組織完成決策咨詢研究課題。
?3. 人才隊伍建設進一步推進人才建設工程,制定出臺名師工程建設“一個意見五個辦法”,構建起師資隊伍培養新體系,多渠道多形式做好各類人才引進、培養培訓、實踐鍛煉、專家推薦、獎勵評優、經費資助等工作;出臺《關于教職工進修訪學掛職鍛煉的管理細則》《登記備案人員因私出國(境)管理辦法》《干部人事檔案管理辦法》《加班調補休實施辦法》;做好專業技術職稱評聘工作;做好職工管理勞動工資福利社保工作。
?4. 基礎設施和信息化 建設抓好校園基礎設施建設工程;推進職工住房建設,積極辦理零星土地整合、國有土地換證、環境影響評價等手續,完成紅線范圍內樹木移植、監理招標文件調整、考古勘探等工作;穩步推進蜀華大廈維修工程、地下管網改造工程等項目順利竣工,公務員培訓樓改擴建、應急管理模擬指揮中心實訓室及學員活動中心、配電房及配電設施維修改造等項目。加強信息化應用系統建設,進一步完善“智慧校園”,為教學科研提供便利;做好信息化建設專項的實施工作,電信三網合一網絡維護邁上正軌。與電子科技大學簽訂戰略合作協議并啟動“電子信息+智慧黨建”項目。做好網絡安全相關工作,完成網絡和應用系統安全評估、網絡及安全升級改造等項目。做好校院資源庫建設,啟動實訓課程開發項目,媒資管理系統建成并正式投入使用。加強全省干部教育培訓研究、管理和服務工作,“智蜀興川”門戶網站和微信平臺正式上線。購置圖書及信息資源;做好文獻資源利用開發。
?5.內部管理嚴格做好公文辦理、機要檔案、績效督查、信息宣傳、綜合接待、安全保衛工作,并做好后勤服務保障;做好財務預算決算和經費收支管理;維護校園治安秩序、交通秩序,配合地方有關部門協調校外治安環境事宜;全面落實防火責任制,指導校院各部門制定消防規章制度,督促制度落實;做好后勤服務保障。
?6.研究生教育招收在職研究生1000人;嚴格落實《在職研究生教學管理規程》《在職研究生學員管理規程》,理順管理流程,對首批十七個教學分部進行授牌;推進二級學科碩士點工作;做好學籍管理和學員管理工作。
?7.加強對市縣黨校行政學院(校)的業務指導工作抓好全省黨校工作會議的貫徹落實,嚴格按照中央黨校印發的《省級黨委黨校貫徹執行〈中國共產黨黨校工作條例〉督查評估辦法(試行)》《省級黨委黨校辦學質量評估辦法(試行)》,開展自查自評,找準辦學中存在的薄弱環節,專題研究整改舉措,扎實開展以評促改、以評促建工作。發揮業務指導職能,培訓師資力量;加大對市縣黨校行政學院(校)支持力度,提升業務指導能力水平,推動市縣黨校改革發展;注重收集提煉、宣傳推廣基層在推進辦學體制改革中的創新做法和成功經驗;研究覆蓋全省的市、縣黨校行政學院(校)辦學質量評估指標體系和評估辦法。
?8.機關黨建和黨風廉政建設工作切實抓好黨風廉政建設和反腐敗工作,大力加強機關黨的建設;每學期召開一次思想政治工作座談會;制定出臺《意識形態工作管理辦法》《關于落實黨風廉政建設責任制的實施辦法》;把定點幫扶工作列入校院委重要議事日程,聯合成都信息工程大學和四川航空工業局,深入開展達州通川區脫貧攻堅;分批次組織校院黨員干部開展幫扶工作,組織教師成立課題組開展調研,為區黨委政府推進脫貧攻堅提供決策咨詢;抓好新任正副處級領導干部的廉政培訓工作,設立重點部門紀檢聯絡專員,持續抓好下派掛職干部的廉政追蹤工作,。
產出指標?
?1.教學工作共舉辦102期輪(培)訓班次,培訓學員9500余人,其中黨政領導干部和國家公務員輪(培)訓班30期44個班次,培訓1940人;完成省委重大培訓專題班9個班次,培訓1958人;完成6期市廳級領導干部學習貫徹黨的十九大精神輪訓班,培訓近2000人;完成計劃外委托培訓班57個班次,培訓3600余人。邀請中央黨校、國家行政學院、部分高校專家教授以及市州、廳(局)負責同志給學員授課159人次;著力提升教學水平和實效;形成4個模塊20個教學單元,總計204門課程的主體班動態課程體系;推進黨性教育基地建設,在阿壩、廣安、南充掛牌3個黨性教育基地。完成全省黨校行政學院系統第二屆主體班精品課暨第一屆教學管理優秀獎評選活動。加強自編教材建設,將歷屆精品課和學員工作案例整理匯編成冊,固化成果,搭建平臺。
?2.科研、咨詢工作在科研工作方面,繼續強化課題申報立項工作。國家規劃課題申報21 項,立項2項;2018年國家社科基金課題申報33項;研究闡釋黨的十九大精神國家重大課題申報2項。省哲學社會科學重點研究基地項目申報2項,立項1項;中央黨校年度調研課題申報 4項,立項2項;成都市社科規劃課題申報7項,立項3項;年度一般調研項目申報928項,立項254項;市州重大招標項目申報39項,立項10項;校內重大招標項目申報2項,立項1項,青年項目申報2項,立項2項;積極推進理論研究,在“四川省第十七次社會科學優秀成果評獎”中獲二等獎4項,三等獎5項,“四川黨的建設”研究團隊成功入選四川省社會科學高水平研究團隊建設計劃。獲得“學習習近平總書記扶貧開發戰略思想理論創新和實踐創新學習成果優秀論文”三等獎4項,組織第十次全省黨校系統優秀科研成果評獎;做好研究成果的出版工作,出版15本專著,其中,國家社科基金課題結項成果2本,省社科規劃課題1本,校重大項目結項成果12本;指導召開四川省應急管理學會2017年年會暨突發事件輿情應對研討會,積極推動學校安全教育暨應急管理工作;加強科研管理,國家課題申請結項5項,已有2項正式批復結項;全省黨校行政學院系統2017年度項目結項237項,其中優秀42項;制定出臺《優化學術環境嚴守學術道德的意見》;積極進行校院科研管理信息化系統升級工作,配置CNKI知網查重系統供研究成果查重使用,始終嚴守學術道德;加強校院學術委員會工作,完成年度課題選題方向、專家推薦、科研制度修訂等工作。在決策咨詢方面,抓好成果轉化平臺品牌建設;校院成功上榜中國社會科學院發布的核心智庫榜單,黨內法規研究智庫、黨的建設研究智庫和依法治省研究智庫成功入選四川首批新型智庫;全年完成決策咨詢研究項目2批次46項;抓好成果報送,以國家行政學院《送閱件》向國務院辦公廳報送咨政成果1項,以《咨政建議》《視點》等向省委省政府報送咨政成果27項,15項成果獲得國務院副總理、省委省政府主要領導和常委、副省長批示28人次;研究發布《四川法治政府建設藍皮書(2016)》《四川特色小鎮發展報告(2017)》兩本藍皮書;抓好學員資源開發利用,首次將決策咨詢研究納入公務員專題研討班、處長班教學體系,成果轉化實現新突破;深化合作交流,在首批7個智庫研究基地基礎上,增設3個智庫研究基地,形成“1+10”智庫協作體系;舉辦全省黨校行政學院新型智庫建設和決策咨詢工作交流會,明確加強新型智庫建設和決策咨詢工作的目標任務。
?3.人才隊伍建設抓實抓細人才培養引進和使用工作,提高高級專業技術職稱比例,正高級、副高級崗位數較之前分別增長45%、17%。嚴格開展專家推薦和職稱評審,共推薦百千萬人才工程國家級人選、第十二批四川省學術和技術帶頭人選、第十三批四川省有突出貢獻的優秀專家人選等9批次各類稱號專家人選共計45人次,職稱評審通過正高3人、副高7人;全年開展3次處級干部選任工作;創新開展職務與職級并行試點,完成校院職級套改、二次晉升試點工作,新選任34名處級干部,完成139名干部職級晉升,輪崗交流11人,選調管理干部和優秀教研人才12人;選派8名干部到成都、瀘州、廣安、達州、資陽掛職鍛煉;舉辦3期管理和黨務干部專題培訓班,不斷增強管理干部的黨性修養和能力水平;全年派出赴德國“一帶一路合作共贏規則的制度創新機制設計”骨干師資培訓團等3批27人次出國(境)訪問、培訓。
?4.基礎設施和信息化應用系統建設在基礎設施建設方面,全力做好基礎設施建設工作,大力推進職工住房建設,積極辦理零星土地整合、國有土地換證、環境影響評價等手續,完成紅線范圍內樹木移植、監理招標文件調整、考古勘探等工作,統籌兼顧紅線退距、地鐵建設等要求反復優化職工安置房規劃方案,目前校院職工安置房舊改項目設計方案、設計文件并聯審批資料成功遞交,職工安置房舊改項目取得重大突破;基本建設工作進展順利,蜀華大廈維修工程、地下管網改造工程等項目順利竣工,公務員培訓樓改擴建、應急管理模擬指揮中心實訓室及學員活動中心、配電房及配電設施維修改造等項目穩步推進;在信息化應用方面,電信三網合一網絡維護邁上正軌,與電子科技大學簽訂戰略合作協議并啟動“電子信息+智慧黨建”項目;做好網絡安全相關工作,完成網絡和應用系統安全評估、網絡及安全升級改造等項目;做好校院資源庫建設,啟動實訓課程開發項目,媒資管理系統建成并正式投入使用;加強全省干部教育培訓研究、管理和服務工作,“智蜀興川”門戶網站和微信平臺正式上線;全力保障四川省擬任縣處級黨政領導職務政治理論水平任職資格考試工作;舉辦2017全省黨校行政學院系統網絡安全和信息化工作會議,進一步提高做好黨校行政學院系統網絡安全和信息化工作水平;“四大文庫”建設工作實現良好開局,完成“領導干部移動閱讀平臺”建設,紙質資源已完成3萬頁數字加工。
?5.內部管理成立馬克思主義學院、研究室,原工作處更名為業務指導處,進一步強化職能作用;獲四川省機關事務管理工作先進集體稱號;扎實推進財務綜合管理服務平臺建設,“網上無等待投遞式報賬”正式試運行;“三公經費”共計開支134.29萬元,其中公務用車運行費用同比下降、公務接待費下降了14.31%,出國經費嚴格按審批計劃執行;獲全省黨委系統信息工作先進單位稱號;獲2016—2017年度高校安全保衛工作“平安校園”建設先進單位稱號;成立離退休老黨員、老教授、老職工“三老”志愿服務隊伍。
?6.研究生教育新增申報的哲學、理論經濟學2個一級學科碩士學位授權點和法律專業碩士學位授權點;推動公共管理(MPA)學科發展,掛牌成立MPA教育中心,積極落實新增MPA教學實踐基地,全面啟動教育部專項評估準備工作;碩士研究生錄滿66人,錄取人數達到歷史最高。在職研究生報考人數7105人,考點由去年的6個增加到9個,錄取1137人,圓滿完成在職研究生招考工作。
?7.加強對市縣黨校行政學院(校)的業務指導工作起草《四川省黨校行政學院系統2018—2022年發展綱要》《關于開展市縣級黨校行政學院(校)辦學質量評估工作的意見》《全省黨校行政學院系統基礎設施規范化建設指導意見》,推動全省黨校行政學院系統進一步貫徹落實全國、全省黨校工作會議精神及省委有關決策部署;完成“國家扶貧開發工作重點縣黨校校長(教研骨干)研修班”4期128名學員選調工作;完成全國黨校系統“校長研修班”、“管理骨干研修班”、“教研骨干研修班”、“青年教師培訓班”,以及“學習貫徹十九大精神校長(教研骨干)研修班”共21期233名學員選調。舉辦2期“全省黨校行政學院系統師資培訓班”,開展“全省黨校行政學院系統圖書館業務培訓班”50名學員調訓工作。全年共調訓系統511人次參加師資培訓,比去年增加31%;出版《四川黨校通訊》10期。
?8.機關黨建和黨風廉政建設工作開展中心組學習7次14天,校院委班子成員為教職工上黨課15次,舉辦各類專題輔導報告會20余場,舉辦支部書記和黨員干部培訓班4期;先后組織20多名專家學者開展宣講300余場次,組織10多名專家教授接受人民網、四川衛視、四川日報等主流媒體采訪,在四川日報、學習時報等媒體刊發理論文章160余篇,積極發揮思想引領和理論宣傳生力軍作用;編印《支部黨建工作實用手冊》,以圖表的形式細化支部各項工作流程;切實把精準扶貧作為“頭等大事”。把定點幫扶工作列入校院委重要議事日程,全年召開9次會議專題研究定點扶貧工作;在通川區既有2名下派掛職干部基礎上,新選派1名優秀處級干部到通川區掛職任安云鄉二龍村“第一書記”。深入開展“走基層、送溫暖、辦實事、惠民生”活動,先后投入專項資金57.6973萬元用于貧困村購買生產資料 、整治貧困戶居住環境、加強貧困村陣地建設和開展貧困戶慰問等;積極向省交通廳爭取專項項目補助資金171.8萬元,用于幫扶通川區佛巖村7.2公里村道建設;積極響應國家“扶貧日”號召,組織教職工捐款93673元;牽頭會同四川航空工業局、成都信息工程大學組成考核驗收組,聯合省教育廳等8家單位,抽調26名同志赴高坪區開展脫貧摘帽驗收、脫貧成效考核、脫貧專項考核,對4個鄉鎮、10個村共計345戶貧困戶、脫貧戶、非貧困戶開展脫貧達標調查,圓滿完成省委核查任務;成立常務副校院長任組長的校院意識形態工作領導小組,出臺《意識形態工作管理辦法》,校院意識形態工作受到省委檢查驗收組成員好評;組織開展《中國共產黨廉潔自律準則》和《中國共產黨紀律處分條例》知識競賽活動;開辟網上《黨風廉政建設》專欄,制做90余塊名言警示牌,收集150余條警示名言在校院電子屏滾動播放。校院被中央文明委評為“全國文明單位”
產出質量符合《中國共產黨黨校工作條例》、《行政學院工作條例》。
產出時效2017年度內完成。
產出成本基本支出12775.65萬元,項目支出8835.04萬元。
效益指標(社會效益)建設高素質干部隊伍,創建全國一流黨校。

2.可持續發展能力

(1)重點改革(重點工作)完成情況(得5分)

部門重點工作或重點改革任務成效顯著。校院始終堅持服務中心大局,積極圍繞主業主課推進各項改革任務,重點工作及改革任務成效顯著。主要體現在以下幾個方面:一是著力抓好《黨校工作條例》、《行政學院工作條例》和全國、全省黨校工作會議的貫徹落實,專題研究《全省黨校工作會議重要部署校內責任分工方案》,梳理出18項重點難點事項,提出推動方案,進行分工調整,強化牽頭部門責任;二是抓好干部教育培訓主業主課,2017年完成全省市廳級主要領導干部讀書班、全省市廳級領導干部學習貫徹黨的十九大精神輪訓班等省委重大培訓專題班次;三是做好理論宣傳先鋒,先后組織專家學者參加黨的十九大、省第十一次黨代會、省委十一屆二次全會精神以及黨的十八屆六中全會、省委十屆九次全會精神宣講300余場,切實擔負起學理闡釋和解疑釋惑重任;四是進一步提高科研工作水平,國家規劃課題申報21項,立項2項,2017年國家社科基金課題申報33項,研究闡釋黨的十九大精神國家重大課題申報2項,另有多項課題獲中央黨校(國家行政學院)或四川省相關科研學術機構立項;五是新型智庫建設和決策咨詢工作穩步推進,校院新型智庫成功上榜中國社會科學院發布的核心智庫榜單,黨內法規研究智庫、黨的建設研究智庫和依法治省研究智庫成功入選四川首批新型智庫。2017年全年完成決策咨詢研究項目2批次46項。以國家行政學院《送閱件》向國務院辦公廳報送咨政成果1項,以《咨政建議》《視點》等向省委省政府報送咨政成果27項,15項成果獲得國務院副總理、省委省政府主要領導和常委、副省長批示28人次。此外,校院在加強隊伍建設、推動內部管理服務水平提升、加強基礎設施和信息化建設、強化系統業務指導工作、加強黨風廉政建設等方面均提出了重點改革任務,相關牽頭部門進行了認真落實,較好完成了全年各項目標任務。

(2)科技(制度、方法、機制等)創新(得5分)

部門建立創新機制,相關措施明確有效。2017年校院不斷深化各項改革工作,在推進“兩學一做”學習常態化制度化、完善主體班課程體系、人才隊伍建設、實施“名師工程”、擴大開放辦學、建設智庫協作體系等方面創新多項工作機制,出臺《“兩學一做”學習教育常態化制度化實施方案》、《主體班教學集體備課及試講管理辦法(試行)》、《關于進一步加強教職工外出講課及學術活動管理辦法(試行)》、《主體班教案(講義)審核辦法(試行)》、《優化學術環境嚴守學術道德的意見》、名師工程建設“一個意見五個辦法”等涉及教研咨及行政管理工作的多份重要文件制度,根據制度形成的具體工作措施具有可操作性。

(3)人才培養(得5分)

一是干部參加教育培訓時長達到干部教育培訓主管部門要求。2017年全校(院)共舉辦黨政領導干部和國家公務員輪(培)訓班30期共44個班次,培訓1940人;完成省委重大培訓專題班9個,培訓1958人;繼續教育學院舉辦委托培訓班次 89個,培訓3401人。上述班次總計142個,培訓7299人。培訓時長達到了干部教育培訓主管部門要求,培訓過程中,著重突出黨的理論教育和黨性教育主業主課地位。所有主體班次均達到了黨的理論教育和黨性教育課不低于總課時的70%、黨性教育課不低于總課時的20%的要求。

二是專業技術人才培養工作開展情況和制度建設情況。創新推進“名師工程”建設,研究制定出臺了《關于實施名師工程進一步加強教師隊伍建設的意見》、《名師支持計劃實施辦法(試行)》、《高層次人才引進實施辦法(試行)》、《青年教師培養計劃實施辦法(試行)》、《人才儲備準入計劃實施辦法(試行)》、《柔性用才計劃實施辦法(試行)》(名師工程建設“一個意見五個辦法”)及具體實施推進方案,構建了較為健全和規范的人才隊伍建設制度體系,進一步明確了工作任務具體路線圖和時間節點。全面啟動了高層次人才引進、青年教師培養、人才儲備準入、柔性用才等工作,進一步明確各部門關于青年教師培養工作的任務與職責。2017年全年,召開2次青年教師培養座談會,確定14名青年教師為首批培養對象,首次選派4名年輕教師和管理骨干赴成都、廣安和瀘州等地掛職鍛煉,首次遴選派了8名青年教師參加一對一幫帶培養和擔任學術秘書。柔性引進“5.12”中心學術主任1名。同時,拓寬培養渠道,大規模地創新開展人才隊伍培訓培養工作,包括首次大規模組織100余名教研人員赴中央黨校(國家行政學院)集中進行骨干師資培訓,首次分4期組織100余名處、科級干部赴大別山干部學院、臨沂黨性教育基地、廣安紅色教育基地等進行異地培訓。

3.滿意度

(1)協作部門滿意度(得3分)

與我校院協作部門對協作工作的滿意度在90%以上。

(2)管理對象滿意度(得3分)

對部門相關業務工作開展情況滿意度在90%以上。

(3)社會公眾滿意度(得3分)

社會公眾對部門提供的服務滿意度在90%以上。

四、評價結論及建議

(一)評價結論

我校院2017年整體支出績效自評分為91.41分,較2016年86分有所提升,說明2017年校院整體支出績效系列工作取得了一定的時效,但在預算績效目標編制、中期評估、績效監控、內控建設、重點項目績效評價等方面仍有一定的問題。

(二)存在問題

1.預算編制的準確性還不夠,預算執行中還存在著一定的隨意性,對校內部門預算執行的約束力不夠。

2.預算績效目標編制不夠科學合理,不夠細化量化。

3.雖然按照要求開展了預算執行中期評估,未編報中期評估調整取消資金,故中期評估得分為0。

4.未按照規定開展績效監控,未報送監控情況報告。

5.內部控制建設緩慢,相關制度尚未完全建立。

6.未對校院重點項目開展績效自評工作。

(三)改進建議

校院將進一步完善預算管理制度,規范部門支出績效評價及項目支出績效評價。在績效評價工作過程中,嚴格按照《四川省財政支出績效評價管理辦法》,從以下幾個方面優化績效評價工作:

1.績效目標。優化績效目標設定, 形成績效目標申報表。設定的績效目標指向明確,細化量化,匹配財力約束要求。

2.評價指標。設置科學性與實用性、全面性與簡明性、通用性與個性化、定量與定性相結合的績效評價指標。聘請專業的中介機構參與績效評價指標的建設,形成與目標貼切的評價指標。

3.績效跟蹤。對項目的主要績效目標實施跟蹤,及時分析績效問題并糾偏,促進和保障項目績效目標的實現。同時,還應分上、下半年完成《績效跟蹤結果報告》和《績效跟蹤表》的填報。

4.績效評價。由辦公室、財務處牽頭組建評價工作組,根據財政支出績效評價的基本原則,結合校院自身特點與基本要求,按照前期準備、部門自評、實施評價和撰寫報告四個階段進行財政支出績效評價,形成績效自評報告和績效評價報告。

5.結果應用。采取評分與評級相結合的形式,及時歸納、分析評價結果,將評價結果作為調整支出結構、完善財政政策和科學安排預算的重要依據。根據評價結果形成應用報告。

6.將上述的績效目標申報表、評價指標、績效跟蹤結果報告、績效跟蹤表、績效自評報告、績效評價報告及評價結果應用報告等資料及時歸檔,妥善保存。

附件:2017年校院整體預算績效評價指標體系

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 中共四川省委黨校 四川行政學院

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2018年7月10日

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