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中共四川省委黨校 四川行政學院2019年部門預算編制說明

部門:財務處 文:-- 圖:-- 簽發人:-- 發布時間:2019年02月21日 字體:

中共四川省委黨校 四川行政學院

2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)中共四川省委黨校、四川行政學院職能簡介。中共四川省委黨校、四川行政學院是省委、省政府負責培訓輪訓黨政領導干部、國家公務員和進行理論研究的重要部門,是省委、省政府直屬的特殊事業單位,實行一套機構、兩塊牌子的體制。

(二)中共四川省委黨校、四川行政學院2019年重點工作。

1. 抓好中央和省委省政府重大決策部署貫徹落實,提升服務大局的能力和水平。

2. 堅持“用學術講政治”,提升教育培訓質量。

3. 強化科研支撐功能,提高科研能力和影響力。

4. 推進新型智庫建設,提升決策咨詢水平。

5. 加強教研部門建設,提升核心競爭力。

6. 加強隊伍建設,提高教職工整體素質和業務能力。

7. 打造“智慧校園”,提升信息化工作水平。

8. 有序推進基建項目,改善校園基礎設施條件。

9. 強化管理服務,提升政務事務服務效能。

10. 落實全面從嚴治黨主體責任,提高機關黨建工作質量。

11. 加大業務指導力度,發揮黨校行政學院整體優勢。

二、部門預算單位構成

中共四川省委黨校、四川行政學院是參照公務員法管理的事業單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,中共四川省委黨校、四川行政學院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入11622.76萬元、事業收入3744.21萬元、其他收入4172.37萬元、上年結轉515.23萬元;支出包括:教育支出17114.94萬元,科學技術支出45.66萬元,文化旅游體育與傳媒支出0.47萬元,社會保障和就業支出1286.5萬元,衛生健康支出867萬元,住房保障支出740萬元。中共四川省委黨校、四川行政學院2019年收支總預算20054.57萬元,比2018年收支預算總數增加1744.34萬元,主要原因是新進人員較多、職務與職級并行工資增加、人員工資調增、加大了教學和科研投入、基礎設施投入(西區公務員培訓樓附樓維修改造、西區食堂改造)等。

(一)收入預算情況

中共四川省委黨校、四川行政學院2019年收入預算20054.57萬元,其中:上年結轉515.23萬元,占2.57%;一般公共預算撥款收入11622.76萬元,占57.96%;事業收入3744.21萬元,占18.67%;其他收入4172.37萬元,占20.8%。

(二)支出預算情況

中共四川省委黨校、四川行政學院2019年支出預算20054.57萬元,其中:基本支出12844.3萬元,占64.05%;項目支出7210.27萬元,占35.95%。

四、財政撥款收支預算情況說明

中共四川省委黨校、四川行政學院2019年財政撥款收支總預算11709.52萬元,比2018年財政撥款收支總預算增加838.58萬元,主要原因是新進人員較多、職務與職級并行工資增加、人員工資調增、加大了教學和科研投入。

收入包括:本年一般公共預算撥款收入11622.76萬元、上年結轉86.76萬元;支出包括:教育支出9152.89萬元、科學技術支出45.66萬元、文化旅游體育與傳媒支出0.47萬元、社會保障和就業支出1231.5萬元、衛生健康支出599萬元、住房保障支出680萬元。

以上財政撥款收支預算,將根據機構改革情況,在執行中依法依規相應調整。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

中共四川省委黨校、四川行政學院2019年一般公共預算當年撥款11622.76萬元,比2018年預算數增加899.23萬元,主要原因是新進人員較多、職務與職級并行工資增加、人員工資調增、加大了教學和科研投入。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出9102.26萬元,占78.31%;科學技術支出10萬元,占0.09%;社會保障和就業支出1231.5萬元,占10.6%;衛生健康支出599萬元,占5.15%;住房保障支出680萬元,占5.85%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項)2019年預算數為91萬元,主要用于:碩士研究生助學獎學金,保證獎助學金按時足額發放。

2.教育支出(類)進修及培訓(款)干部教育(項目)2019年預算數為9011.26萬元,主要用于:保工資、保運轉、保教學科研、保發展,保證培訓輪訓黨政領導干部、國家公務員和進行理論研究。

3.科學技術(類)其他科學技術(款)其他科學技術(項)2019年預算數為10萬元,主要用于:科研課題項目經費,2019年力爭圓滿完成課題任務。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)2019年預算數為20.5萬元,主要用于:離休人員困難補助、退休“630”人員困難補助,保證按時足額發放。

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算數為850萬元,主要用于校院職工養老保險,保證按時足額上繳。

6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2019年預算數為352萬元,主要用于校院職工職業年金,保證按時足額上繳。

7.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)2019年預算數為9萬元,主要用于遺屬人員生活補助,保證按時足額發放。

8.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2019年預算數為599萬元,主要用于校院職工基本醫療繳費,公務員醫療補助,保證按時足額上繳。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算數為680萬元,主要用于校院職工住房公積金繳費,保證按時足額上繳。

六、一般公共預算基本支出情況說明

中共四川省委黨校、四川行政學院2019年一般公共預算基本支出9671.46萬元,其中:

人員經費7306.98萬元,主要包括:基本工資2301萬元、津貼補貼806萬元、獎金74.48萬元、績效工資1100萬元、機關事業單位基本養老保險繳費850萬元、職業年金繳費352萬元,職工基本醫療保險繳費520萬元、公務員醫療補助繳費79萬元、其他社會保障繳費25萬元、住房公積金680萬元、其他工資福利支出170萬元、離休費320萬元、生活補助9萬元、其他對個人和家庭的補助支付20.5萬元。

公用經費2364.48萬元,主要包括:辦公費20萬元、水費90萬元、電費180萬元、郵電費5萬元、物業管理費1369.49萬元、差旅費30萬元、維修(護)費140萬元、培訓費30萬元、公務接待費4萬元、勞務費10萬元、工會經費122萬元、福利費69.03萬元、公務用車運行維護費10萬元、其他交通費用190萬元、其他商品服務支出94.96萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

中共四川省委黨校、四川行政學院2019年“三公”經費財政撥款預算數14萬元,其中:公務接待費4萬元,公務用車購置及運行維護費10萬元。

(一)因公出國(境)經費暫未編入年初部門預算。主要原因是:為貫徹落實省委“四向拓展、全域開放”戰略部署,加快構建立體全面開放格局,2019年省級調整因公出國(境)經費管理方式,實行總額控制、集中管理,因公出國(境)經費年初預算全部保留在省財政。執行中,財政廳會同省委外辦(港澳辦)根據各單位上報的2019年因公臨時出國(境)任務,考慮2018年執行情況以及機構改革情況予以安排,按程序報批后下達預算。中共四川省委黨校、四川行政學院將及時公開因公出國(境)經費預算。

(二)公務接待費較2018年預算下降20%。主要原因是嚴格控制接待人員和標準。

2019年公務接待費計劃用于校院正常公務接待。

(三)公務用車購置及運行維護費與2018年預算持平。主要原因是中共四川省委黨校、四川行政學院公務用車數量未發生變化,將繼續加強公務車輛管理。

單位現有公務用車17輛,其中:轎車9輛,越野車2輛,大型客、貨車6輛。

2019年安排公務用車運行維護費10萬元,用于17輛公務用車維修、維護等方面支出,主要保障校院正常辦公、教學、科研等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

中共四川省委黨校、四川行政學院2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經營預算支出情況說明

中共四川省委黨校、四川行政學院2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

本部門為事業單位,按規定未使用機關運行的相關科目。

(二)政府采購情況

2019年,中共四川省委黨校、四川行政學院安排政府采購預算3274.13萬元,主要用于采購辦公家具、電腦、空調、打印機、計算機、投影儀、物業服務外包、餐飲服務外包、印刷、車輛租賃、網絡使用、信息化建設、西區公務員培訓樓附樓維修改造、西區食堂改造等項目。

(三)國有資產占有使用情況

截至2018年底,中共四川省委黨校、四川行政學院所屬各預算單位共有車輛17輛,其中,省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

2019年部門預算未安排車輛購置經費。

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(四)績效目標設置情況

績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2019年校院100萬元以上項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

十一、名詞解釋

中共四川省委黨校、四川行政學院無專業性較強的名詞。

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附件(點擊此下載):

表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支總表

表2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

表3.一般公共預算支出總表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6. 2019年省級部門預算項目績效目標(部門預算)

中共四川省委黨校 四川行政學院

2019年2月20日

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